Despesa Orçamentária 2018

R$ 26,477.72

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018

R$ 7,183.72

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018

R$ 8,786.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018

R$ 3,762.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMIS. CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

R$ 17,400.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.

R$ 3,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 319.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

R$ 375.11

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME ANO DE 2018.

R$ 121.70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/AÇÃO DE SEGURANÇA,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 278.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADO A GRANJA MATRIZEIRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.

R$ 380.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.

R$ 479.75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 19,420.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM DOZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A SISÁGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.

R$ 513.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - (COMUNIDADE IGAPÓ AÇÚ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.

R$ 588.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.