Despesa Orçamentária 2018

R$ 3,939.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.

R$ 4,315.26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.

R$ 6,096.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.

R$ 768.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS 450 FAMÍLIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180 E TRANSLADO ENTRE MANICORÉ E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº127 DE 03/08/2018, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 12/08/2018.

R$ 1,105.92

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, BUSCA ATIVA E VISITAS DOMICILIARES DAS 450 FAMÍLIAS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180 E TRANSLADO ENTRE MANICORÉ E DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº124 DE 03/08/2018, NOS PERÍODOS DE 05/08 A 12/08/2018.

R$ 1,592.52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA O TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO MUNICIPAL NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/KM 180, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº128 DE 09/08/2018, NOS PERÍODOS DE 10/08 A 12/08/2018.

R$ 960.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº144 DE 23/08/2018.

R$ 960.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº138 DE 23/08/2018.

R$ 960.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº143 DE 23/08/2018.

R$ 960.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº139 DE 23/08/2018.

R$ 1,380.24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO PROFAC/PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTROLE SOCIAL REALIZADA PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS/TCE - AM, NA CIDADE DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº146 DE 23/08/2018.

R$ 960.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº140 DE 23/08/2018.

R$ 960.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES PNAIC - PÓLO HUMAITÁ, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº145 DE 23/08/2018.

R$ 4,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018.

R$ 2,500.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 833.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.

R$ 967.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.