Despesa Orçamentária 2018

R$ 8,786.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

R$ 26,116.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

R$ 9,414.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

R$ 1,380.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SISÁGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.

R$ 6,024.17

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.

R$ 6,701.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.

R$ 7,763.84

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.

R$ 2,002.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.

R$ 271.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.

R$ 555.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE 1° REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N° 003/2018.

R$ 2,335.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N° 11/2017.

R$ 7,555.80

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.

R$ 3,068.63

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.

R$ 6,700.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.

R$ 5,848.40

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N° 012/2017.

R$ 1,780.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMPRESSORA EPSON L120, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 5,493.74

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ABERTURA DAS EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AOS PARLAMENTARES DO ESTADO DO AMAZONAS EM 19/02/2018 - ABERTURA DO SISTEMA PARA INDICAÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM: 28/02/2018 - PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DAS EMENDAS, PERÍODO DE 21/01 A 26/02/2018 EM BRASILIA - DF, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 010 DE 19/02/2018.

R$ 6,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº275 A- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MEDICAMENTOS- SEMSA, CONFORME CONTRATO Nº015/2018.

R$ 3,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTOS NX MARC: HP PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE MAMOGRAFIA RAIO X DIGITA.

R$ 2,499.00

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.