Despesa Orçamentária 2018

R$ 800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

R$ 700.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA RUI ARAÚJO.

R$ 9,716.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

R$ 2,295.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 16,308.97

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO SALARIO DA SEMADES EFETIVOS CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

R$ 3,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DOS CARDOSO.

R$ 2,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR TOYAMMAR 30 KVA DA COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO.

R$ 193.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 4,475.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS- LOTE 01/FLUVIAL DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.

R$ 4,464.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS- LOTE 01/FLUVIAL DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2018.

R$ 215.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.

R$ 996.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

R$ 957.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.

R$ 2,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 3,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.

R$ 600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES PARA A REFORMA DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.

R$ 6,450.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2000 PESSOAS) POR EVENTO E LOCAÇÃO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO ( ESTRUTURA DE SOM PARA 300 PESSOAS) POR EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018- EVENTOS CULTURAIS- DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DAS REDES:ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO E EVNTOS DA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO.

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.