Despesa Orçamentária 2018

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMÍLIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/CAPOEIRISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.

R$ 3,895.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS (EXTRATO DE CONTRATO Nº255/2018), CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 224.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 685.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

R$ 298.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAGALDOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.

R$ 806.75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPA METÁLICA E CAIXA DE DRENAGEM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.

R$ 82.94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.

R$ 2,073.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.

R$ 128.90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 02, MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 586.90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 02, MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 181.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 5,855.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.

R$ 622.75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.

R$ 5,475.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 - AÇÃO GABINETE ACOMPANHAMENTO NAS VIAGENS A ZONA RURAL.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS/BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.