Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,716.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 4,356.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).

R$ 106,299.76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.

R$ 1,072.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, TIPO 01/MARMITEX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT/FESTA CULTURAL DA MANDIOCA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.

R$ 4,040.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.

R$ 2,722.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDÁTICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 2,450.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 175.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM rEGISTRO DE PREÇO Nº006/2018

R$ 1,672.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018, LOTE 16 - ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM.

R$ 5,153.98

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.

R$ 3,000.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAME LISO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.

R$ 300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OBRAS DE ARTE PARA XXV FESTA DA MELANCIA E XXIII EXPOMANI (PEÇAS DE CONCRETO).

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NO ESTACIONAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA XXV FESTA DA MELANCIA/2018.

R$ 11,030.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO PIANO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.

R$ 225.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO CORAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS BRETES DO CURRAL, REPAROS E LIMPEZA DO PEDLÚVIO NA ESTRADA DE VEÍCULOS E REPAROS NAS ESQUADRIAS EM MADEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.

R$ 2,877.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NA COBERTURA DO DEPÓSITO DE MERENDA E BIBLIOTECA MUNICIPAL RAIMUNDA DO ROSÁRIO.