Despesa Orçamentária 2018

R$ 3,303.43

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCÁRTAVEL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2018.

R$ 2,020.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2018.

R$ 123.48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ COM REGISTRO DE PREÇOS Nº034/2018.

R$ 944.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 1,647.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS AO 9º REPASSE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, CENTRO DE CONVIVENCIA DA FAMILIA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 3,886.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº035/2018.

R$ 418.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº043/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 420.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.

R$ 417.90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL INFORMATICA LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 3,091.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.

R$ 8,116.52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.

R$ 1,141.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 34/2018.