Despesa Orçamentária 2018

R$ 408.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.

R$ 2,990.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 580.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.

R$ 4,457.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 014, ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2018.

R$ 40,953.85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAIS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.

R$ 977.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO VESPERTINO E VESPERTINO.

R$ 833.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.

R$ 1,444.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.

R$ 5,330.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT (MANIFEST),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.

R$ 8,220.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT( FESTA DA MELANCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.

R$ 5,038.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI- MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.

R$ 5,067.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018.

R$ 3,580.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO( ESTRUTURA DE SOM PARA 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.

R$ 1,468.90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 8,097.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO REPERTORIO REGIONAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº044/2018.

R$ 1,007.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 387.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.