Despesa Orçamentária 2018

R$ 12,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM IMOVEL SITUADO A TV. 15 DE AGOSTO Nº387 SÃO DOMINIGOS SAVIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NÓYA FERREIRA, CONFORME O CONTRATO Nº262/2018.

R$ 833.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.

R$ 4,236.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 19/ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA.

R$ 1,127.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018. - LOTE 03/MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 16,220.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE O1/FLUVIAL. - PASSAGENS E VOLUMES NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.

R$ 503.70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01/SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 5,162.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTRAPARTIDA AO 9º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.

R$ 8,601.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTRAPARTIDA AO 9º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

R$ 800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 945.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMED.

R$ 5,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01 DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.

R$ 950.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO PROFESSOR E DO SIMPÓSIO DE LINGUA PORTUGUESA PARCERIA COM UEA".

R$ 1,700.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO PROFESSOR E DO SIMPÓSIO DE LINGUA PORTUGUESA PARCERIA COM UEA".

R$ 1,673.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, - LOTE 21, INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO/INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR NAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, BARREIRA DO MATUPIRI E SÃO JOSÉ.

R$ 1,116.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.

R$ 2,921.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.

R$ 7,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS.

R$ 4,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

R$ 111.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018.