Despesa Orçamentária 2018

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.

R$ 3,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MADEIRA.

R$ 996.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.

R$ 500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ROÇAGEM DO TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA, SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS.

R$ 1,178.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018. - LOTE 01 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS/SEMINFRA.

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.

R$ 160.00

VALOR QUEW SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOLFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.

R$ 635.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

R$ 2,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA PRESSURIZADA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.

R$ 44.70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.

R$ 447.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.

R$ 289.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDÁTICO, LOTE 03/DIDATICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE TRIBUTOS- SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 1,100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIAPL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.

R$ 8,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423/2018.

R$ 6,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.

R$ 1,656.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 1,844.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO CANDIDO GUIMARÃES E PRAÇA DE SANTA LUZIA.