Despesa Orçamentária 2018

R$ 833.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 90/2018.

R$ 2,777.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.

R$ 723.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.

R$ 1,128.99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 89/2018.

R$ 3,470.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 1,333.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.

R$ 2,657.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 100.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.

R$ 2,934.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 744.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADM. 02 E CONTRATO 136/2018.

R$ 174.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.

R$ 714.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 900.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.

R$ 651.57

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 931.89

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.

R$ 888.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.