Despesa Orçamentária 2018

R$ 958.80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.

R$ 2,484.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/ADMINISTRAÇÃO, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 363.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.

R$ 2,892.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 1,239.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.

R$ 4,968.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/ EDUCAÇÃO,DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 2,465.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.

R$ 849.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 1,273.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.

R$ 140.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRITON/CRAS.

R$ 525.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - LOTE 02, SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ÔNIBUS/SEMED.

R$ 183.99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE : EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 293.79

VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.

R$ 359.40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO - LOTE 03. DESTIMADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 588.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018.

R$ 3,442.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

R$ 1,396.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.

R$ 275.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA,DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.

R$ 2,289.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA 15 DE MAIO - CENTRO, BAIRRO GUADALUPE, DOMINGO SÁVIO E PORTO PRINCIPAL.