Despesa Orçamentária 2018

R$ 9,316.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.

R$ 40,350.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.

R$ 1,498.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018, LOTE 01/SEDE, DESTINA-SE A SEMINFRA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SINDICATO.

R$ 106,299.76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.

R$ 16,440.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOBRE MEDIDAS QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO NA SUBESTAÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DAS DEPENDENCIAS DO ESTÁDIO BACURAUZÃO.

R$ 9,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE TERRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

R$ 1,921.59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAD,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.

R$ 27,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.

R$ 3,660.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRE, LOTE 01/FLUVIAL - VOLUMES DE MÉDIO E GRANDE PORTE, NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANICORÉ, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.

R$ 638.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 593.88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.

R$ 4,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A SEMED ONDE FUNCIONA O POLO DA UFAM.

R$ 2,508.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS FLUVIAIS TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03/AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.