Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,200.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARREIRA DE MARAVILHA JUNTO A SEMSA.

R$ 30,588.80

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018

R$ 1,200.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS JUNTO A SEMSA.

R$ 2,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC,SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/ASCOM.

R$ 954.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES (ATESTADO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/CONSELHO TUTELAR

R$ 82.94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.

R$ 4,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REMANEJAMENTO E MELHORIA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA LIXEIRA PULICA DO MUNICIPIO E LIMPEZA DO LOCAL POR DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

R$ 954.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.

R$ 954.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.

R$ 726.00

VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - lOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 2,300.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO VOLANTE DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SEMSA.

R$ 954.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.

R$ 2,632.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.

R$ 2,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.

R$ 954.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.