Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,750.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE AÇAÍ E GRAVIOLA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMAPA.

R$ 996.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

R$ 1,126.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MONTAGENS DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRILHAS, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DE MANICORÉ.

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA TROCA DE RODAPÉS E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, MANUTENÇÃ E REPARO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SEMED.

R$ 1,110.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO.

R$ 1,245.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇAÕ NA PRAÇA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO.

R$ 3,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNDIÇÃO DE SINOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 2,980.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ/ ILHA DAS ONÇAS.

R$ 5,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CASCO DA BALSA IRANDUBA.

R$ 2,550.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.

R$ 2,788.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.

R$ 7,971.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017, CENTRO UNIVERSITÁRIO UFAM.

R$ 370.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ESTERCO DE GALINHA PARA O CULTIVO E PLANTIO DE ARVORES FRUTIFERAS, PARA O REFLORESTAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, DESTINADO A SEMAPA.

R$ 1,053.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.

R$ 3,657.50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL NO CENTRO DA CIDADE.

R$ 1,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE LETRAS NO ESTÁDIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.

R$ 360.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS CABEÇOTES DE AMARRAÇÃO DE PROA E TRAVÉS, DESTINADO A UBS FLUVIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 805.60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.

R$ 602.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.

R$ 400.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE CORTINAS PERSIANAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.