Despesa Orçamentária 2018

R$ 152.95

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.

R$ 1,276.00

VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 1,012.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, REMOÇÃO DE ENTULHO, RECOMPOSIÇÃO DE TERRACEAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

R$ 48.00

VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.

R$ 2,254.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS À GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.

R$ 2,199.90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 30.00

VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 1,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA CONTABILIDADE/SEMPLAF.

R$ 2,700.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, TROCA DE CABOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE PAINEIS ELETRICOS NOS POÇOS DOS BAIRROS DE: MANICOREZINHO, ROSARIO E ANDARAÍ.

R$ 780.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESGOTO DA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUI VIEIRA, DESTINADO A SEMAPA.

R$ 3,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

R$ 780.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS M,UNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.

R$ 447.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED( PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018.

R$ 7,328.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.

R$ 4,431.53

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.

R$ 750.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIAS MUNICIPAIS.