Despesa Orçamentária 2018

R$ 6,600.00

VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.

R$ 633.65

VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.

R$ 242.00

O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 363.40

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE AGUA ALUGUEL DE CASA DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

R$ 954.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 953.40

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIEN E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMASA, CONFORME PRGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA - ESTIRÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.

R$ 484.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 SECRETARIAS MUNICIPAL/REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 1,000.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 450.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE VINTE E DOIS SACOS DE RAÇÃO DE AVES E PINTOS, DO PORTO PRINCIPAL PARA GRANJA MATRIZEIRA.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

R$ 1,500.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.