Despesa Orçamentária 2018

R$ 1,500.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO ESTÁDIO FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E RECICLAGEM.

R$ 25,692.84

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 475.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EMERGENCIAL NA COBERTURA DA UBS JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

R$ 10,275.48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.

R$ 3,275.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ÁRMARIO DE MADEIRA MACIÇA, PLAINADA DE 1,20X2.10X0,40 COM DIVISORIAS INTERNAS E PORTAS COM FACHADURAS E APLICAÇÃO DE VERNIZ MARÍTIMO EM DUAS MÃOS PARA ARQUIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.

R$ 1,800.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA DO ATININGA E AEROPORTO, DESTINADO A SEMINFRA.

R$ 1,475.10

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAGALDOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.

R$ 2,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E RECICLAGEM.

R$ 59.40

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 597.60

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.

R$ 2,136.25

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM ALVENARIA, HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA NO PREDIO DO CAPS.

R$ 8,694.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

R$ 29,385.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.

R$ 6,831.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.

R$ 9,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE GRANDE PORTE, PARA 100 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 07 METROS COM MOTOR DE 15HP E PILOTEIRO.

R$ 5,491.20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1015/2017.

R$ 10,196.82

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTIADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.

R$ 954.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 1,848.30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E PINTURAS NAS CAIXAS D´AGUA DOS BAIRROS MAZZARELLO, ANDARAÍ E NOSSA SENHORA DO ROSARIO.