Despesa Orçamentária 2018

R$ 545.10

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS Á PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.

R$ 5,200.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 890.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.

R$ 1,118.40

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 460.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 12,592.50

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.

R$ 400.00

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.

R$ 1,300.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM EM EVENTOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

R$ 108.80

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 1,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.

R$ 107.40

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MONITORAMENTO DA ENCHENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 7,600.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

R$ 39.60

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 21,000.00

VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS- (URNA , PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2017.

R$ 29.70

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.

R$ 6,270.00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.

R$ 148.50

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.