| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,119
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30-04-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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2012
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J |
| 2018 |
2,121
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30-04-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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2013
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J |
| 2018 |
1,982
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12-04-2018 |
R$ 658.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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2014
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J |
| 2018 |
2,003
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09-04-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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CARLOS CAMILO FRANK
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2015
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F |
| 2018 |
2,122
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30-04-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO MAR PEREIRA 62125303272
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2016
|
J |
| 2018 |
2,001
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09-04-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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2017
|
F |
| 2018 |
2,123
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30-04-2018 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO VERPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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2018
|
J |
| 2018 |
1,996
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10-04-2018 |
R$ 720.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO NO PORTO PRINCIPAL DE NOSSA CIDADE.
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RAYANE SOARES DE OLIVEIRA
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2019
|
F |
| 2018 |
1,993
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10-04-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NAS RUAS DOM JOSÉ LOURENÇO, 15 DE MAIO E BARÃO DO RIO BRANCO.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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2020
|
J |
| 2018 |
2,125
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30-04-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO/ VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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2021
|
J |
| 2018 |
1,990
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12-04-2018 |
R$ 3,096.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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2022
|
J |
| 2018 |
2,126
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30-04-2018 |
R$ 977.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA - POÇÃO/ MATUPIRI GRANDE DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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2023
|
J |
| 2018 |
1,987
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12-04-2018 |
R$ 3,222.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (LOTE 01), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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2024
|
J |
| 2018 |
1,977
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12-04-2018 |
R$ 899.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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2025
|
J |
| 2018 |
2,128
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30-04-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO SÁVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA DO BOM INTENETO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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2026
|
J |
| 2018 |
1,974
|
09-04-2018 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO FREEZER NA ROCA DO MOTOR DA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE.
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NILSON DOS SANTOS DE SOUZA
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2027
|
F |
| 2018 |
2,129
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30-04-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE RIBAMAR/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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2028
|
J |
| 2018 |
145
|
09-04-2018 |
R$ 201.25
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VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
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TELEMAR
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2088
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J |
| 2018 |
1,972
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12-04-2018 |
R$ 1,074.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 (ÓLEO LUBRIFICANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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2029
|
J |
| 2018 |
1,964
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12-04-2018 |
R$ 6,270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017 - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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2030
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J |