| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
146
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24-04-2018 |
R$ 44,258.17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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2092
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J |
| 2018 |
1,832
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26-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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2093
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F |
| 2018 |
1,836
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26-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
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PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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2094
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F |
| 2018 |
866
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02-04-2018 |
R$ 1,044.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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2095
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J |
| 2018 |
1,842
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26-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
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DANIEL ELEOTERIO PRADO
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2096
|
F |
| 2018 |
1,845
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26-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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2097
|
F |
| 2018 |
867
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02-04-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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2098
|
J |
| 2018 |
1,848
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26-04-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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2099
|
F |
| 2018 |
1,853
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24-04-2018 |
R$ 18,827.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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2100
|
J |
| 2018 |
1,887
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09-04-2018 |
R$ 363.40
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE AGUA ALUGUEL DE CASA DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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2108
|
J |
| 2018 |
868
|
02-04-2018 |
R$ 722.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ATAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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2101
|
J |
| 2018 |
1,857
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26-04-2018 |
R$ 10,079.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018- LOTE 02/COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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2102
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J |
| 2018 |
950
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26-04-2018 |
R$ 19,328.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 2º REPASSE DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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2103
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J |
| 2018 |
869
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02-04-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
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2104
|
J |
| 2018 |
2,341
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18-04-2018 |
R$ 1,150.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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2105
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J |
| 2018 |
870
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02-04-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
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2106
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J |
| 2018 |
871
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02-04-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO TURNO VESPERTINO.
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ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
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2107
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J |
| 2018 |
872
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02-04-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA,ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
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2109
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J |
| 2018 |
159
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16-04-2018 |
R$ 3,436.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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2110
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J |
| 2018 |
831
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24-04-2018 |
R$ 10,652.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS RPOGRAMAS DAS SECRETARIAS UNICIPAIS/ESCOLAS MUNICIPAIS/SEMED/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
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AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP
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2111
|
J |