| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,893
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11-04-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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2132
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J |
| 2018 |
1,091
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11-04-2018 |
R$ 1,900.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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2133
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J |
| 2018 |
881
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02-04-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VERPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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2134
|
J |
| 2018 |
1,091
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11-04-2018 |
R$ 395.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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2135
|
J |
| 2018 |
1,911
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03-04-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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2145
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J |
| 2018 |
1,894
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11-04-2018 |
R$ 484.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 SECRETARIAS MUNICIPAL/REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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2136
|
J |
| 2018 |
883
|
02-04-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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2137
|
J |
| 2018 |
1,897
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11-04-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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2138
|
J |
| 2018 |
1,899
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09-04-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.
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RAIMUNDO OZINEI PEREIRA VASCONCELOS
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2139
|
F |
| 2018 |
1,901
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03-04-2018 |
R$ 450.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE VINTE E DOIS SACOS DE RAÇÃO DE AVES E PINTOS, DO PORTO PRINCIPAL PARA GRANJA MATRIZEIRA.
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MARCOS DIAS MACEDO
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2140
|
F |
| 2018 |
1,903
|
03-04-2018 |
R$ 1,500.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
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AMANCIO BENTES BITENCOURT
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2141
|
F |
| 2018 |
1,904
|
03-04-2018 |
R$ 2,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
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PAULO SÉRGIO VALENTE DE AZEVEDO
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2142
|
F |
| 2018 |
1,906
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03-04-2018 |
R$ 2,076.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOTORES DE LANCHA 90 HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
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REISIVALDO CONCEIÇÃO BELEZA
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2143
|
F |
| 2018 |
1,909
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03-04-2018 |
R$ 2,152.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOÃO NAZARENO DE AZEVEDO
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2144
|
F |
| 2018 |
1,913
|
03-04-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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2146
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J |
| 2018 |
1,915
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12-04-2018 |
R$ 10,577.70
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
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2147
|
J |
| 2018 |
1,920
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05-04-2018 |
R$ 4,968.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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2148
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J |
| 2018 |
1,922
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17-04-2018 |
R$ 5,148.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINDA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, LOTE 001 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.(CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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2149
|
J |
| 2018 |
1,924
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17-04-2018 |
R$ 1,937.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. (CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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2150
|
J |
| 2018 |
1,929
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19-04-2018 |
R$ 10,275.48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
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2151
|
J |