| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
326
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08-02-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO BAIRRO MANICOREZINHO.
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HÉLIO ALVES LIMA
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283
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F |
| 2018 |
126
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22-01-2018 |
R$ 1,956.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICÍPIO.
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RAÇÃO AMAZONAS
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98
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J |
| 2018 |
124
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18-01-2018 |
R$ 2,371.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
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R. G. S. RAMOS - ME
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99
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J |
| 2018 |
125
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24-01-2018 |
R$ 2,561.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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100
|
J |
| 2018 |
325
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02-02-2018 |
R$ 1,180.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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282
|
J |
| 2018 |
327
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08-02-2018 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CERCADO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE AVELINOS - UPA.
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ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
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284
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F |
| 2018 |
329
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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286
|
F |
| 2018 |
331
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07-02-2018 |
R$ 1,530.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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DELCY PEREIRA CAMPOS
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288
|
F |
| 2018 |
333
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07-02-2018 |
R$ 990.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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290
|
J |
| 2018 |
335
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07-02-2018 |
R$ 1,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
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292
|
J |
| 2018 |
337
|
08-02-2018 |
R$ 996.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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294
|
F |
| 2018 |
339
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08-02-2018 |
R$ 3,158.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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JOSÉ DA COSTA PARENTE
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296
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F |
| 2018 |
341
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08-02-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
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LUCENIR FRANÇA DA COSTA
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298
|
F |
| 2018 |
283
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08-02-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
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N BENTES DA SILVA - EPP
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300
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J |
| 2018 |
358
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08-02-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE ALUNOS E PROFESSORES NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2018.
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ANDREIA DE ALMEIDA MERYS
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302
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F |
| 2018 |
360
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09-02-2018 |
R$ 1,850.00
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VALOR QUE EMPENHA A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA AREA DE LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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304
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J |
| 2018 |
362
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19-02-2018 |
R$ 34,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
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S.A. DE SOUZA
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306
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J |
| 2018 |
364
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21-02-2018 |
R$ 1,110.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARLOS MAX DA SILVA GOMES
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308
|
F |
| 2018 |
264
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19-01-2018 |
R$ 270.23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
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311
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J |
| 2018 |
277
|
02-01-2018 |
R$ 9.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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314
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J |