| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,075
|
02-04-2018 |
R$ 1,444.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
|
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
|
2292
|
J |
| 2018 |
1,074
|
02-04-2018 |
R$ 833.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
|
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
|
2293
|
J |
| 2018 |
1,069
|
02-04-2018 |
R$ 1,200.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO.
|
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
|
2294
|
J |
| 2018 |
1,068
|
02-04-2018 |
R$ 833.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
|
DOROTEIA CAETANO 87946297220
|
2295
|
J |
| 2018 |
1,067
|
02-04-2018 |
R$ 888.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
|
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
|
2296
|
J |
| 2018 |
1,066
|
02-04-2018 |
R$ 2,000.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
|
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
|
2297
|
J |
| 2018 |
1,063
|
02-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
|
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
|
2298
|
J |
| 2018 |
1,882
|
26-04-2018 |
R$ 954.00
|
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
|
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
|
2299
|
F |
| 2018 |
1,062
|
02-04-2018 |
R$ 1,444.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
|
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
|
2300
|
J |
| 2018 |
1,054
|
02-04-2018 |
R$ 954.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
|
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
|
2301
|
F |
| 2018 |
1,061
|
02-04-2018 |
R$ 800.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
|
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
|
2302
|
J |
| 2018 |
1,863
|
20-04-2018 |
R$ 1,305.39
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
2303
|
J |
| 2018 |
1,060
|
02-04-2018 |
R$ 1,800.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
|
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
|
2304
|
J |
| 2018 |
1,866
|
20-04-2018 |
R$ 770.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
2305
|
J |
| 2018 |
1,869
|
23-04-2018 |
R$ 97.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
2306
|
J |
| 2018 |
2,292
|
30-04-2018 |
R$ 25,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DOS BOLISISTAS CONCERNENTES AO MÊS ABRIL DE 2018.
|
FOPAG - BOLSISTAS
|
2387
|
J |
| 2018 |
1,059
|
02-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
|
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
|
2307
|
J |
| 2018 |
1,872
|
23-04-2018 |
R$ 963.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA- LOTE 02, DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
2308
|
J |
| 2018 |
1,058
|
02-04-2018 |
R$ 888.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
|
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
|
2309
|
J |
| 2018 |
1,880
|
23-04-2018 |
R$ 1,510.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
|
A.P. MOITA
|
2310
|
J |