| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,883
|
24-04-2018 |
R$ 671.60
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 04/SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
|
2311
|
J |
| 2018 |
1,057
|
02-04-2018 |
R$ 2,100.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
|
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
|
2312
|
J |
| 2018 |
1,884
|
23-04-2018 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
2313
|
J |
| 2018 |
1,885
|
23-04-2018 |
R$ 633.65
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
|
A.P. MOITA
|
2314
|
J |
| 2018 |
1,051
|
02-04-2018 |
R$ 800.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO.
|
AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
|
2315
|
J |
| 2018 |
1,723
|
13-04-2018 |
R$ 1,276.00
|
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
2316
|
J |
| 2018 |
1,725
|
12-04-2018 |
R$ 48.00
|
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
2317
|
J |
| 2018 |
1,727
|
12-04-2018 |
R$ 2,199.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
2318
|
J |
| 2018 |
1,728
|
12-04-2018 |
R$ 30.00
|
VALOR QUE SE E,MPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
2319
|
J |
| 2018 |
1,731
|
11-04-2018 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LNK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
S V DE OLIVEIRA
|
2320
|
J |
| 2018 |
1,050
|
02-04-2018 |
R$ 1,000.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO.
|
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
|
2321
|
J |
| 2018 |
1,732
|
03-04-2018 |
R$ 780.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS M,UNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
|
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
|
2322
|
J |
| 2018 |
1,733
|
18-04-2018 |
R$ 447.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO/SEMED( PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°006/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
2323
|
J |
| 2018 |
1,049
|
02-04-2018 |
R$ 2,222.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇA E CURUÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
|
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
|
2324
|
J |
| 2018 |
1,108
|
10-04-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
|
DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
|
2325
|
F |
| 2018 |
1,048
|
02-04-2018 |
R$ 1,444.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA AGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO.
|
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
|
2326
|
J |
| 2018 |
1,047
|
02-04-2018 |
R$ 888.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
|
ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
|
2327
|
J |
| 2018 |
1,046
|
02-04-2018 |
R$ 2,777.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
|
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
|
2328
|
J |
| 2018 |
2,233
|
30-04-2018 |
R$ 6,766.30
|
VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
|
2329
|
J |
| 2018 |
1,045
|
03-04-2018 |
R$ 2,600.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
|
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
|
2330
|
J |