| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
948
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18-04-2018 |
R$ 10,280.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 2º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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2479
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J |
| 2018 |
949
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18-04-2018 |
R$ 5,840.80
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 2º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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2480
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J |
| 2018 |
944
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06-04-2018 |
R$ 874.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE,DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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A.P. MOITA
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2481
|
J |
| 2018 |
945
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04-04-2018 |
R$ 5,215.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE,DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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2482
|
J |
| 2018 |
946
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04-04-2018 |
R$ 14,831.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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2483
|
J |
| 2018 |
942
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30-04-2018 |
R$ 13,934.60
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - 2° REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
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2484
|
J |
| 2018 |
943
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06-04-2018 |
R$ 2,496.90
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 1º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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2485
|
J |
| 2018 |
277
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12-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2486
|
J |
| 2018 |
277
|
13-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
2487
|
J |
| 2018 |
277
|
23-04-2018 |
R$ 58.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2488
|
J |
| 2018 |
277
|
24-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2489
|
J |
| 2018 |
277
|
25-04-2018 |
R$ 19.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2490
|
J |
| 2018 |
277
|
26-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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2491
|
J |
| 2018 |
277
|
30-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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2492
|
J |
| 2018 |
2,364
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30-04-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, NO TURNO VESPERTINO.
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ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
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2493
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J |
| 2018 |
277
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05-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2499
|
J |
| 2018 |
277
|
03-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2495
|
J |
| 2018 |
277
|
11-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2496
|
J |
| 2018 |
277
|
13-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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2497
|
J |
| 2018 |
277
|
18-04-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2498
|
J |