| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,575
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04-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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RAIMUNDO DO CARMO NASCIMENTO
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2642
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F |
| 2018 |
2,576
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04-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ADELMO MEDEIROS DE OLIVEIRA
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2643
|
F |
| 2018 |
2,578
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17-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO BACURAUZÃO COM TROCA DE LAMPADAS E REATORES.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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2644
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F |
| 2018 |
2,580
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10-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
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TAYNARA DA SILVA BARBOSA
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2645
|
F |
| 2018 |
2,581
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10-05-2018 |
R$ 4,935.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA PORTA A PORTA EM AMBITO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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2646
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J |
| 2018 |
2,428
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22-05-2018 |
R$ 2,420.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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2647
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J |
| 2018 |
2,429
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24-05-2018 |
R$ 900.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
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SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
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2648
|
J |
| 2018 |
2,430
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02-05-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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2649
|
F |
| 2018 |
2,431
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02-05-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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2650
|
F |
| 2018 |
2,432
|
02-05-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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2651
|
F |
| 2018 |
2,433
|
14-05-2018 |
R$ 367.98
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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2652
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J |
| 2018 |
2,434
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17-05-2018 |
R$ 2,062.80
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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2653
|
J |
| 2018 |
2,435
|
25-05-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
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2654
|
F |
| 2018 |
2,436
|
25-05-2018 |
R$ 954.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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2655
|
F |
| 2018 |
2,437
|
25-05-2018 |
R$ 954.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
DENISON BRASIL RODRIGUES
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2656
|
F |
| 2018 |
2,438
|
14-05-2018 |
R$ 1,225.90
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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2657
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J |
| 2018 |
2,338
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16-05-2018 |
R$ 104.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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2658
|
J |
| 2018 |
2,339
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11-05-2018 |
R$ 4,345.98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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2659
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J |
| 2018 |
2,439
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22-05-2018 |
R$ 236.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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2660
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J |
| 2018 |
2,440
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11-05-2018 |
R$ 270.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PARCIAL Nº 021/2018 - SEMPS.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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2661
|
J |