| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
278
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03-01-2018 |
R$ 5.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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277
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J |
| 2018 |
278
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10-01-2018 |
R$ 115.35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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279
|
J |
| 2018 |
279
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08-02-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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281
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F |
| 2018 |
328
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08-02-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CRESCIMENTO E ENGORDA.
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W DE SÁ RIBEIRO
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285
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J |
| 2018 |
330
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07-02-2018 |
R$ 2,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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287
|
J |
| 2018 |
332
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07-02-2018 |
R$ 476.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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289
|
J |
| 2018 |
334
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07-02-2018 |
R$ 1,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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291
|
J |
| 2018 |
340
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08-02-2018 |
R$ 1,110.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO.
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MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA
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297
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F |
| 2018 |
271
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29-01-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA VISITAR AS INSTITUIÇÕES; SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS- SEMA/IPAAM;SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICA FUNDIÁRIA- SPF; SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO- SPU, SEPROR, IDAM, ADS, ADAF E DETRAN, TRATRA DE ASSUNTOS REFRENTES A RDS DO RIO MADEIRA E FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO E SOBRE A ÁREA DA COMARA, DOCUMENTAÇÃO DO CARRO COLETOR E TRATOR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONATS E PROJETOS NOS PERÍODOS DE 28/01 A 020/02/2018 NA CIDADE DE MANAUS.
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ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
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193
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F |
| 2018 |
140
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10-01-2018 |
R$ 9,262.50
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VALOR UQE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
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AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP
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103
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J |
| 2018 |
141
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23-01-2018 |
R$ 6,670.00
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VALOR UQE SE EMPENH AREFRENTE A AQUISIÇÃO DE DERINADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS REFORMADAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCILA Nº009/2017
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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104
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J |
| 2018 |
142
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23-01-2018 |
R$ 4,370.00
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE eDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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105
|
J |
| 2018 |
143
|
23-01-2018 |
R$ 4,600.00
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VALOR UQE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- VIAGEM DE SUPERVISÃO DA SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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106
|
J |
| 2018 |
144
|
10-01-2018 |
R$ 1,420.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAD DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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107
|
J |
| 2018 |
259
|
17-01-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIARIAS, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANICORÉ NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXCUTIVA AMPLIADA DO COSEMS/AM BIENIO 2017/2019 E REUNIÃO INTERNA NA SEDE DA SUSAM NO SETOR SEI/SECRETRARIA DE ESTADO DO INTERIOR, NOS PERÍODOS DE 17/01 Á 22/01/2018.
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LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO
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195
|
F |
| 2018 |
258
|
17-01-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTERNA NA SEDE DA SUSAM- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NO SETOR DA SEI- SECRETARIA DE ESTADO DO INTERIOR PARA TRATARMOS DA INAGURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO NO MATUPI E LEVANTAMENTO DE CARGOS DO QUADRO DA SUSAM LOTADAS NA UNIDADE MISTA DE MANIOCRÉ, NOS PERÍODOS DE 17 A 22/01/2018.
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MAYARA BARROS CARNEIRO
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197
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F |
| 2018 |
308
|
07-02-2018 |
R$ 11,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NAS AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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198
|
J |
| 2018 |
306
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07-02-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE ASEFRVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017-MANUTENÇÃO NO PARELHO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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200
|
J |
| 2018 |
309
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07-02-2018 |
R$ 2,737.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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202
|
J |
| 2018 |
311
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07-02-2018 |
R$ 238.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
204
|
J |