| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,165
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
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3040
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F |
| 2018 |
3,168
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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3041
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F |
| 2018 |
3,169
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
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3043
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F |
| 2018 |
2,792
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22-05-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO.
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RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
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3042
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J |
| 2018 |
3,172
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
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3044
|
F |
| 2018 |
3,174
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN.ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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3045
|
F |
| 2018 |
2,790
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11-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3 MB/3 MB, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE - 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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S V DE OLIVEIRA
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3046
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J |
| 2018 |
3,176
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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3047
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F |
| 2018 |
2,788
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28-05-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
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3048
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J |
| 2018 |
3,178
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILSON DOURADO CAETANO
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3049
|
F |
| 2018 |
2,786
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28-05-2018 |
R$ 1,044.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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3050
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J |
| 2018 |
3,179
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
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3051
|
F |
| 2018 |
3,180
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
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3052
|
F |
| 2018 |
2,785
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28-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPÍRITO SANTO/ALLDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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3053
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J |
| 2018 |
3,181
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24-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADONIAS XAVIER DA SILVA
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3054
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F |
| 2018 |
2,783
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28-05-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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3055
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J |
| 2018 |
3,182
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
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3056
|
F |
| 2018 |
2,782
|
28-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI - RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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3057
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J |
| 2018 |
3,184
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24-05-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
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3058
|
F |
| 2018 |
2,781
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28-05-2018 |
R$ 977.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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3059
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J |