| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,186
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24-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS HENRIQUE PISKE
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3060
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F |
| 2018 |
3,188
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLEUDO SATIRO
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3061
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F |
| 2018 |
2,780
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28-05-2018 |
R$ 1,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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3062
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J |
| 2018 |
3,189
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
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3064
|
F |
| 2018 |
3,191
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24-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NESTOR GNADT
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3065
|
F |
| 2018 |
2,779
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28-05-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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3066
|
J |
| 2018 |
3,192
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24-05-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RINALDO BEZERRA DA SILVA
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3067
|
F |
| 2018 |
3,196
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24-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOB ROSAS BENTES
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3068
|
F |
| 2018 |
3,198
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
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3069
|
F |
| 2018 |
2,778
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28-05-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURA DO MOREIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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3070
|
J |
| 2018 |
2,777
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28-05-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO - MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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3071
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J |
| 2018 |
3,200
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24-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ERASMO FERREIRA RIBEIRO
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3072
|
F |
| 2018 |
2,776
|
28-05-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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3073
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J |
| 2018 |
3,202
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25-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
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3074
|
F |
| 2018 |
2,774
|
28-05-2018 |
R$ 944.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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3075
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J |
| 2018 |
3,203
|
25-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
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3076
|
F |
| 2018 |
2,773
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28-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
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3077
|
J |
| 2018 |
3,204
|
25-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
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3078
|
F |
| 2018 |
3,205
|
25-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
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3081
|
F |
| 2018 |
1,108
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09-05-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº957- CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEPOSITO DE LIVROS, VINCULADO Á SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº029/2018.
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DANYELLEN DE FREITAS PASSOS
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3079
|
F |