| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
313
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21-02-2018 |
R$ 735.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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206
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J |
| 2018 |
315
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23-02-2018 |
R$ 1,163.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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208
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J |
| 2018 |
149
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19-01-2018 |
R$ 6,290.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0272017- LOTE 01/ CIDADE CRECHE MÃE CARMINHA E EDUCACIONAL BATISTA.
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J.M.V.LINS
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115
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J |
| 2018 |
263
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19-01-2018 |
R$ 3,850.79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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213
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J |
| 2018 |
281
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10-01-2018 |
R$ 131,577.41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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215
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J |
| 2018 |
277
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05-01-2018 |
R$ 9.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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218
|
J |
| 2018 |
277
|
10-01-2018 |
R$ 94.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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220
|
J |
| 2018 |
277
|
19-01-2018 |
R$ 9.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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222
|
J |
| 2018 |
277
|
30-01-2018 |
R$ 19.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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224
|
J |
| 2018 |
269
|
16-01-2018 |
R$ 20.21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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226
|
J |
| 2018 |
269
|
23-01-2018 |
R$ 6.87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
|
BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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228
|
J |
| 2018 |
282
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10-01-2018 |
R$ 3,853.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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230
|
J |
| 2018 |
170
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15-01-2018 |
R$ 12,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 4(QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS 220,280 EBARA, CONFORME O CONTRATO Nº214/2017, DESTINADO A SISAGUA.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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232
|
J |
| 2018 |
289
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31-01-2018 |
R$ 2,862.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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234
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J |
| 2018 |
288
|
31-01-2018 |
R$ 237,038.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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236
|
J |
| 2018 |
292
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17-01-2018 |
R$ 1,658.88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DOS MUNICIPIOS NA ARENA DA AMAZONIA NO DIA 17/01. NA OPORTUNIDADE SOLICITAR O AGENDAMENTO DE VISITA DA SEJEL E OUTRAS ENTIDADES, VISANDO PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS E RECURSOS PARA OMUNICIPIO DE MANICORÉ, NA CIDDAE DE MANAUS.NOS PERÍODOS DE 16 Á 21/01/2018.
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HILDER MORAES DE OLIVEIRA
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238
|
F |
| 2018 |
287
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02-01-2018 |
R$ 39,374.58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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240
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J |
| 2018 |
293
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09-01-2018 |
R$ 768.00
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VAOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUN ICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULDAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA OE MINISTERIO DA AGRICULTURA PROD. E ABASTECIMENTO PARA ENTREGA AS DECLARAÇÕES DA PREFEITURA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 07/01 Á 10/01/2018.
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KENNEDY MACHADO DUARTE
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241
|
F |
| 2018 |
295
|
31-01-2018 |
R$ 5,270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - PSF TEC. ENFERMAGEM, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG - PSF TEC. ENFERMAGEM
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243
|
J |
| 2018 |
297
|
31-01-2018 |
R$ 59,426.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - MEDICO/ENF/TEC. ENF/ OUTROS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
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FOPAG SEMSA MEDICO/TECN.ENF./ENFERMEIROS
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245
|
J |