| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,627
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25-05-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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3296
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J |
| 2018 |
2,618
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25-05-2018 |
R$ 833.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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3297
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J |
| 2018 |
2,487
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28-05-2018 |
R$ 800.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/ CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO.
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ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
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3298
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J |
| 2018 |
2,617
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25-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA EVA, ESTRADA DA VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
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IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
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3299
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J |
| 2018 |
2,616
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28-05-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARANANEMA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO, NO TURNO VESPERTINO.
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RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210
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3300
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J |
| 2018 |
2,488
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28-05-2018 |
R$ 833.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
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ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
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3301
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J |
| 2018 |
2,611
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28-05-2018 |
R$ 1,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVIDADE E VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
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3302
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J |
| 2018 |
2,489
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28-05-2018 |
R$ 2,777.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
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3303
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J |
| 2018 |
2,490
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28-05-2018 |
R$ 723.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO.
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JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
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3304
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J |
| 2018 |
1,588
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA
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3306
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F |
| 2018 |
2,492
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28-05-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO.
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ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
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3307
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J |
| 2018 |
1,587
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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3308
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F |
| 2018 |
2,493
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28-05-2018 |
R$ 1,444.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA AGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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3309
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J |
| 2018 |
1,584
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES - NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA CLAUDIA LABORDA SANTOS
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3310
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F |
| 2018 |
1,583
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO BRASIL PINTO
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3311
|
F |
| 2018 |
1,582
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE DE SANTA RITA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA RAIMUNDA BRASIL DOS SANTOS
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3312
|
F |
| 2018 |
1,581
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA NUBIA REGO
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3313
|
F |
| 2018 |
1,580
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM.
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OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
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3315
|
F |
| 2018 |
2,736
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28-05-2018 |
R$ 1,450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
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3185
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J |
| 2018 |
3,144
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18-05-2018 |
R$ 445.28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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3186
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J |