| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,255
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07-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO - CAPANA GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
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3208
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F |
| 2018 |
3,131
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17-05-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PASSAGEM) AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/ TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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3209
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J |
| 2018 |
3,135
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16-05-2018 |
R$ 183.99
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAl DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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3210
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J |
| 2018 |
3,138
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11-05-2018 |
R$ 2,864.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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3211
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J |
| 2018 |
1,256
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08-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - PANDEGAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO
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3212
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F |
| 2018 |
1,065
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24-05-2018 |
R$ 1,200.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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3213
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J |
| 2018 |
2,707
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25-05-2018 |
R$ 916.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
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3214
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J |
| 2018 |
1,261
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03-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - URUCURY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA PAULA MORAIS CAMPOS
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3215
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F |
| 2018 |
1,266
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04-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HIOLANDA PINTO RAMALHO
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3216
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F |
| 2018 |
2,704
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25-05-2018 |
R$ 1,220.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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3217
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J |
| 2018 |
1,553
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02-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DA COSTA CARDOSO
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3232
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F |
| 2018 |
2,703
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25-05-2018 |
R$ 2,444.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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3218
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J |
| 2018 |
1,267
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04-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA - TERRA PRETA/ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA VERA FURTADO DE ARAUJO
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3219
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F |
| 2018 |
2,702
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25-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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3220
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J |
| 2018 |
1,268
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07-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
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3221
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F |
| 2018 |
2,701
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25-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
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3222
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J |
| 2018 |
1,269
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07-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGO SAVIO COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
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RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
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3223
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F |
| 2018 |
2,699
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25-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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3224
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J |
| 2018 |
1,270
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03-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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3225
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F |
| 2018 |
2,697
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25-05-2018 |
R$ 888.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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3226
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J |