| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,521
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - JENIPAPO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARINEI ALMEIDA CAMPOS
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3319
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F |
| 2018 |
1,522
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLY TEIXEIRA DUARTE
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3320
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F |
| 2018 |
2,497
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28-05-2018 |
R$ 2,100.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
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CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
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3321
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J |
| 2018 |
1,523
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ - MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MATHEUS TRINDADE DA CRUZ
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3322
|
F |
| 2018 |
1,524
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. FORTALEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MERIDES ALBUQUERQUE PEIXOTO
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3323
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F |
| 2018 |
2,499
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28-05-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA NO TURNO MATUTINO.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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3324
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J |
| 2018 |
1,525
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMUNIDADE SAMAUMA/BAETAS.
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RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE BRITO
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3325
|
F |
| 2018 |
1,526
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S DE FATIMA COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
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RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
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3326
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F |
| 2018 |
2,500
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28-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA CUNH NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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3327
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J |
| 2018 |
1,527
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA KARINA DOCE DO NASCIMENTO
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3328
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F |
| 2018 |
1,577
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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3329
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F |
| 2018 |
2,501
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28-05-2018 |
R$ 1,800.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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3330
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J |
| 2018 |
1,576
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SOILA MARINA PRESTES
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3331
|
F |
| 2018 |
2,502
|
28-05-2018 |
R$ 800.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
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DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
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3332
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J |
| 2018 |
1,575
|
02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
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3333
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F |
| 2018 |
2,503
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28-05-2018 |
R$ 1,444.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
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DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
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3334
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J |
| 2018 |
1,573
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILVILANE DA SILVA PRESTES
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3335
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F |
| 2018 |
2,504
|
28-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
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DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
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3336
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J |
| 2018 |
1,570
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SELMA MARQUES DA SILVA
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3337
|
F |
| 2018 |
2,505
|
28-05-2018 |
R$ 2,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
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DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
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3338
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J |