| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,516
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28-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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3358
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J |
| 2018 |
2,518
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28-05-2018 |
R$ 777.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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3359
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J |
| 2018 |
1,551
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
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3360
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F |
| 2018 |
2,519
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28-05-2018 |
R$ 2,200.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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3361
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J |
| 2018 |
1,554
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - B. DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NERCI CAMPOS COUTINHO
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3362
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F |
| 2018 |
2,520
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28-05-2018 |
R$ 888.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPERITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO.
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ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
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3363
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J |
| 2018 |
2,521
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28-05-2018 |
R$ 2,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
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3366
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J |
| 2018 |
1,555
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
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3365
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F |
| 2018 |
1,564
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S APARECIDA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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ROSA LAGOS DA CRUZ
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3367
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F |
| 2018 |
2,343
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04-05-2018 |
R$ 1,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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3368
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J |
| 2018 |
1,566
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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3369
|
F |
| 2018 |
1,567
|
02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EDITH DA SILVA - SANTA TERERZINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MERIS TEREZINHA PEREIRA DA SILVA
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3370
|
F |
| 2018 |
1,571
|
02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMARY MACHADO DA SILVA
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3371
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F |
| 2018 |
3,133
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22-05-2018 |
R$ 711.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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A.P. MOITA
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3372
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J |
| 2018 |
1,674
|
02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
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3373
|
F |
| 2018 |
1,676
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03-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAFAEL SOARES DE BARROS
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3374
|
F |
| 2018 |
1,685
|
03-05-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
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RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
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3375
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F |
| 2018 |
2,014
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02-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
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3376
|
F |
| 2018 |
3,134
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02-05-2018 |
R$ 1,430.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCADO DOS POÇOS ARTESIANO DO MANICOREZINHO E MAZARELO II.
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LEANDRO RODRIGUES DUARTE
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3377
|
F |
| 2018 |
3,146
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11-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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3378
|
J |