| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,864
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11-05-2018 |
R$ 715.86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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3400
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J |
| 2018 |
3,078
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10-05-2018 |
R$ 1,863.36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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3402
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J |
| 2018 |
3,331
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31-05-2018 |
R$ 548,876.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DE SEMED 60%- CONTRATADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG SEMED 60% CONTRATADOS
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3403
|
J |
| 2018 |
2,875
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09-05-2018 |
R$ 7,120.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 3º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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3404
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J |
| 2018 |
2,907
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16-05-2018 |
R$ 4,312.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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3405
|
J |
| 2018 |
3,330
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31-05-2018 |
R$ 132,636.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED- PROFESSORES, CONCERNENETES AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMED PROFESSORES
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3406
|
J |
| 2018 |
2,914
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17-05-2018 |
R$ 1,245.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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3407
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J |
| 2018 |
3,329
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31-05-2018 |
R$ 17,249.65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMAPA EFETIVOS
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3408
|
J |
| 2018 |
2,919
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17-05-2018 |
R$ 7,576.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 03 - AÉREO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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3409
|
J |
| 2018 |
3,328
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31-05-2018 |
R$ 7,373.02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
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FOPAG SEMPS EFETIVOS
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3410
|
J |
| 2018 |
3,327
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31-05-2018 |
R$ 7,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMTRER COMISSIONADOS
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3411
|
J |
| 2018 |
2,923
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17-05-2018 |
R$ 2,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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3412
|
J |
| 2018 |
2,926
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17-05-2018 |
R$ 572.90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, LOTE 01, CONFORME PLANILHA, DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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A.P. MOITA
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3413
|
J |
| 2018 |
3,326
|
31-05-2018 |
R$ 6,254.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMCULT COMISSIONADOS
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3414
|
J |
| 2018 |
2,928
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17-05-2018 |
R$ 23,970.60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENDAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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3415
|
J |
| 2018 |
3,325
|
31-05-2018 |
R$ 3,954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS
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3416
|
J |
| 2018 |
2,901
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11-05-2018 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6MB/6MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/PAÇO MUNICIPAL.
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S V DE OLIVEIRA
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3417
|
J |
| 2018 |
3,282
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31-05-2018 |
R$ 6,766.30
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
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3418
|
J |
| 2018 |
3,283
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31-05-2018 |
R$ 21,724.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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3419
|
J |
| 2018 |
3,284
|
31-05-2018 |
R$ 3,676.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
|
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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3420
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J |