| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
146
|
04-05-2018 |
R$ 1,866.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
3502
|
J |
| 2018 |
1,053
|
09-05-2018 |
R$ 2,500.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
|
LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
|
3503
|
F |
| 2018 |
2,998
|
10-05-2018 |
R$ 13,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
S.A. DE SOUZA
|
3504
|
J |
| 2018 |
3,118
|
14-05-2018 |
R$ 90.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEMTRER, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
3505
|
J |
| 2018 |
2,993
|
11-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.
|
MANOEL VALENTE DOCE
|
3506
|
F |
| 2018 |
2,992
|
30-05-2018 |
R$ 480.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO CACAU, NA COMUNIDADE DO VERDUM.
|
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
|
3507
|
F |
| 2018 |
2,991
|
30-05-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
|
3508
|
F |
| 2018 |
146
|
04-05-2018 |
R$ 6,017.96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
3510
|
J |
| 2018 |
2,989
|
11-05-2018 |
R$ 1,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS DE NOSSA CIDADE.
|
ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA
|
3511
|
F |
| 2018 |
2,986
|
17-05-2018 |
R$ 1,159.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
3512
|
J |
| 2018 |
2,984
|
17-05-2018 |
R$ 4,638.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.
|
L. FERREIRA LOPES
|
3513
|
J |
| 2018 |
2,982
|
17-05-2018 |
R$ 5,009.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
|
J. C. DA ROCHA JUNIOR
|
3514
|
J |
| 2018 |
2,988
|
11-05-2018 |
R$ 1,560.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM NA LATERAL E PODAGEM NO PÁTIO DO AEROPORTO DE MANICORÉ.
|
JOÃO PAULO DA SILVA REIS
|
3515
|
F |
| 2018 |
2,987
|
09-05-2018 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
|
WILSON GALDINO CAVALCANTE
|
3516
|
F |
| 2018 |
261
|
04-05-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
|
RADIO RIO MADEIRA LTDA
|
3517
|
J |
| 2018 |
2,974
|
30-05-2018 |
R$ 30,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº045/2018.
|
D DE C LAGOS
|
3518
|
J |
| 2018 |
2,320
|
04-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ECSOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ SEMED.
|
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
|
3519
|
F |
| 2018 |
3,083
|
09-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CRISSIANY LEITE CAMPOS
|
3520
|
F |
| 2018 |
3,084
|
09-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ELIANDERSON MOTA LIMA
|
3521
|
F |
| 2018 |
279
|
09-05-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
|
AUREAN BELO GUIMARÃES
|
3522
|
F |