| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,102
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09-05-2018 |
R$ 5,350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE TELA E PROJETOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, EVENTO CULTURAL. SOM E ILUMINAÇÃO PARA FESTA CULTURAL DA BANANA/2018.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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3563
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J |
| 2018 |
2,971
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10-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
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3564
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F |
| 2018 |
3,148
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11-05-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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3565
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J |
| 2018 |
2,976
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03-05-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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3566
|
F |
| 2018 |
3,099
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08-05-2018 |
R$ 2,928.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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3567
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J |
| 2018 |
3,093
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11-05-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MOTOR MWM 114 HP COM GERADOR DE 50 KVA DA COMUNIDADE DEMOCRACIA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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3568
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J |
| 2018 |
3,092
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22-05-2018 |
R$ 3,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 18 HP DA COMUNIDADE MATUPIRI GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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3569
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J |
| 2018 |
3,197
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02-05-2018 |
R$ 1,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS.
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RAIMUNDO MIRANDA BACURY
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3570
|
F |
| 2018 |
3,376
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11-05-2018 |
R$ 7,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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3571
|
J |
| 2018 |
3,120
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25-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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3572
|
F |
| 2018 |
3,090
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25-05-2018 |
R$ 11,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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3573
|
J |
| 2018 |
3,195
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02-05-2018 |
R$ 4,390.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO ATÉ 2000 PESSOAS COM EQUIPAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018/EVENTO CULTURAL. SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA CULTURAL DO AÇAÍ NA COMUNIDADE ESTIRÃO.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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3574
|
J |
| 2018 |
3,123
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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3575
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F |
| 2018 |
3,243
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25-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE SEFIP'S DE ENTIDADES VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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SAMIR SAMPAIO DE MESQUITA
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3576
|
F |
| 2018 |
3,125
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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3577
|
F |
| 2018 |
2,999
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10-05-2018 |
R$ 13,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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S.A. DE SOUZA
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3578
|
J |
| 2018 |
3,167
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10-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ, NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABÓBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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3579
|
F |
| 2018 |
3,127
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
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3580
|
F |
| 2018 |
3,000
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10-05-2018 |
R$ 8,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA/FORD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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S.A. DE SOUZA
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3581
|
J |
| 2018 |
3,129
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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3582
|
F |