| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,170
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10-05-2018 |
R$ 996.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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3583
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F |
| 2018 |
3,132
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
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3584
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F |
| 2018 |
3,137
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24-05-2018 |
R$ 3,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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3585
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J |
| 2018 |
3,139
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24-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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SERGIO DUARTE NEVES
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3586
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F |
| 2018 |
3,147
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24-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
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3587
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F |
| 2018 |
3,058
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28-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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3588
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F |
| 2018 |
3,151
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24-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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ANDREA DUARTE NEVES
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3589
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F |
| 2018 |
3,001
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17-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC, SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICÍPIO.
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MARIA DE NAZARÉ CHAVES
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3590
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F |
| 2018 |
3,156
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROSIMO CORREA PINTO
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3591
|
F |
| 2018 |
3,006
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16-05-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAV. 7 DE SETEMBRO 313 CENTRO, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
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LUCENIR FRANÇA DA COSTA
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3592
|
F |
| 2018 |
3,010
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07-05-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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3593
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F |
| 2018 |
2,769
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24-05-2018 |
R$ 16,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. (EVENTOS CULTURAL NA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANANZINHO - FESTA DA FARINHA).
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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3594
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J |
| 2018 |
3,074
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28-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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3595
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F |
| 2018 |
3,162
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DANIELLE PIMENTA GUEDES
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3596
|
F |
| 2018 |
3,166
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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3597
|
F |
| 2018 |
3,173
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24-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
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3598
|
F |
| 2018 |
3,073
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28-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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3599
|
F |
| 2018 |
3,177
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29-05-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº133/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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3600
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J |
| 2018 |
1,586
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02-05-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE NA COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KESIA PEIXOTO DUARTE
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3601
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F |
| 2018 |
2,348
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30-05-2018 |
R$ 1,987.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO " ROSIVAL RIBEIRO".
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J M D SERVIÇOS E COM. DE MAQUINAS E EQUIP.
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3602
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J |