| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,441
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18-06-2018 |
R$ 633.65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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A.P. MOITA
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3886
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J |
| 2018 |
3,443
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04-06-2018 |
R$ 3,580.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. DESTINADOS A FESTA DO CACAU NA COMUNIADADE DO VERDUM.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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3887
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J |
| 2018 |
3,445
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04-06-2018 |
R$ 3,454.62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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3888
|
J |
| 2018 |
3,448
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04-06-2018 |
R$ 2,941.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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3889
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J |
| 2018 |
262
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05-06-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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3890
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F |
| 2018 |
260
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05-06-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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3892
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J |
| 2018 |
1,109
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11-06-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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3893
|
J |
| 2018 |
3,459
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07-06-2018 |
R$ 602.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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3894
|
J |
| 2018 |
3,460
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01-06-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO.
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EDMILSON NEVES REIS
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3895
|
F |
| 2018 |
3,461
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11-06-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
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3896
|
F |
| 2018 |
3,465
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07-06-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS LOCAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (FESTA DO BEIJU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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3897
|
J |
| 2018 |
3,467
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07-06-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS LOCAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (FESTA DO CACAU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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3898
|
J |
| 2018 |
3,363
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01-06-2018 |
R$ 2,980.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 04- MOTOR MWM 75 HP DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED- ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE E3NSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3899
|
J |
| 2018 |
2,375
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08-06-2018 |
R$ 8,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
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DANIEL VIANA RIBEIRO
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3900
|
F |
| 2018 |
4,165
|
04-06-2018 |
R$ 3,161.37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COMREGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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3901
|
J |
| 2018 |
3,346
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01-06-2018 |
R$ 1,798.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3902
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J |
| 2018 |
3,348
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01-06-2018 |
R$ 1,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3903
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J |
| 2018 |
3,349
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01-06-2018 |
R$ 1,432.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01 ( ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3904
|
J |
| 2018 |
3,350
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01-06-2018 |
R$ 2,715.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 02, INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3905
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J |
| 2018 |
3,351
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01-06-2018 |
R$ 4,816.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 02, INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
3906
|
J |