| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,352
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01-06-2018 |
R$ 179.55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 03 DIDATICO, INFORMATICA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3907
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J |
| 2018 |
3,353
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01-06-2018 |
R$ 1,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3908
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J |
| 2018 |
3,354
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01-06-2018 |
R$ 796.38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3909
|
J |
| 2018 |
3,355
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01-06-2018 |
R$ 1,074.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01, (ÓLEO LUBRIFICANMTE), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3910
|
J |
| 2018 |
3,359
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01-06-2018 |
R$ 1,074.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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3911
|
J |
| 2018 |
3,504
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08-06-2018 |
R$ 5,784.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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3912
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J |
| 2018 |
3,505
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15-06-2018 |
R$ 926.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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3913
|
J |
| 2018 |
3,506
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15-06-2018 |
R$ 1,894.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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3914
|
J |
| 2018 |
3,507
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28-06-2018 |
R$ 5,751.70
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISRTO DE PREÇO Nº 035/2018.
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JERRY A L CALDAS - ME
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3915
|
J |
| 2018 |
3,508
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13-06-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 18 HP DA COMUNIDADE PANDEGAL.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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3916
|
J |
| 2018 |
3,509
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28-06-2018 |
R$ 1,654.60
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISRTO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
JERRY A L CALDAS - ME
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3917
|
J |
| 2018 |
3,510
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27-06-2018 |
R$ 342.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CAMPEONATO DAS SELEÇÕES RURAIS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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3918
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J |
| 2018 |
3,511
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08-06-2018 |
R$ 951.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 02 SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO E TROCA DE PNEU),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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3919
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J |
| 2018 |
3,512
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22-06-2018 |
R$ 2,540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS(DOE)NO DIA 018/06/2018 TOMADA DE PREÇO Nº07.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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3920
|
J |
| 2018 |
3,514
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08-06-2018 |
R$ 2,892.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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3921
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J |
| 2018 |
3,471
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15-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TATIANE GARCIA DE CASTRO
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3922
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F |
| 2018 |
2,946
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18-06-2018 |
R$ 36,952.61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
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3923
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J |
| 2018 |
3,472
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15-06-2018 |
R$ 3,276.30
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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3924
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J |
| 2018 |
3,474
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13-06-2018 |
R$ 3,676.32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05, AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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3925
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J |
| 2018 |
1,053
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05-06-2018 |
R$ 2,500.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
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LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
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3926
|
F |