| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,929
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22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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3986
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F |
| 2018 |
3,931
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22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
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3987
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F |
| 2018 |
4,030
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28-06-2018 |
R$ 916.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
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NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
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3988
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J |
| 2018 |
4,031
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28-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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3989
|
J |
| 2018 |
3,934
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22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
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3990
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F |
| 2018 |
4,032
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28-06-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO.
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PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
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3991
|
J |
| 2018 |
3,935
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22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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ROSIMO CORREA PINTO
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3992
|
F |
| 2018 |
3,937
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21-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
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3993
|
F |
| 2018 |
4,209
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20-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
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MICHEL DOS SANTOS PASSOS
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3994
|
F |
| 2018 |
4,033
|
28-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE PAU - QUEIMADO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
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ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
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3995
|
J |
| 2018 |
3,939
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22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
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3996
|
F |
| 2018 |
4,218
|
20-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
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3997
|
F |
| 2018 |
3,897
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26-06-2018 |
R$ 3,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVO MOTOR AGRELLE M-790 HP COM GERADOR DE 15 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. CIVITA/CAPANAN GRANDE.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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3998
|
J |
| 2018 |
4,219
|
20-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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3999
|
F |
| 2018 |
4,034
|
28-06-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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4000
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J |
| 2018 |
4,214
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14-06-2018 |
R$ 6,024.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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4001
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J |
| 2018 |
3,940
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22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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MARCIO RIBEIRO MARINHO
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4002
|
F |
| 2018 |
3,941
|
22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
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SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
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4003
|
F |
| 2018 |
3,394
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18-06-2018 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME O CONTRATO DE Nº080/2017.
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RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
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4004
|
F |
| 2018 |
3,942
|
22-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
|
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
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4005
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F |