| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,913
|
04-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
|
4006
|
F |
| 2018 |
4,035
|
28-06-2018 |
R$ 1,450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
|
4007
|
J |
| 2018 |
3,413
|
19-06-2018 |
R$ 3,756.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
4008
|
J |
| 2018 |
4,266
|
20-06-2018 |
R$ 775.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
4009
|
J |
| 2018 |
4,036
|
28-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
|
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
|
4010
|
J |
| 2018 |
2,392
|
12-06-2018 |
R$ 409.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
4011
|
J |
| 2018 |
4,268
|
20-06-2018 |
R$ 3,991.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
4012
|
J |
| 2018 |
3,384
|
04-06-2018 |
R$ 47,116.04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PINTURA A CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO CULTURAL "RICARDO M DE PAULA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, RELATIVO AO CONTRATO Nº073/2018 E CARTA CONVITE Nº006/2018.
|
TRJ CONSTRUÇÕES LTDA ME
|
4013
|
J |
| 2018 |
4,280
|
27-06-2018 |
R$ 164,857.75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADITIVO EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 207/2017.
|
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
4014
|
J |
| 2018 |
4,037
|
28-06-2018 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
|
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
|
4015
|
J |
| 2018 |
2,390
|
12-06-2018 |
R$ 513.28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
4016
|
J |
| 2018 |
4,038
|
28-06-2018 |
R$ 833.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
|
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
|
4017
|
J |
| 2018 |
3,393
|
11-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
|
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
|
4018
|
F |
| 2018 |
2,391
|
12-06-2018 |
R$ 183.99
|
VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
4019
|
J |
| 2018 |
4,318
|
20-06-2018 |
R$ 5,092.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
4020
|
J |
| 2018 |
4,039
|
28-06-2018 |
R$ 944.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO.
|
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
|
4021
|
J |
| 2018 |
2,394
|
12-06-2018 |
R$ 513.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
|
4022
|
J |
| 2018 |
4,221
|
20-06-2018 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
|
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
|
4023
|
F |
| 2018 |
3,075
|
01-06-2018 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
IRIANE SODRE NUNES
|
4024
|
F |
| 2018 |
4,215
|
14-06-2018 |
R$ 23,956.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
|
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
|
4025
|
J |