| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,018
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13-06-2018 |
R$ 1,296.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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4384
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J |
| 2018 |
4,014
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26-06-2018 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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4380
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F |
| 2018 |
4,020
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28-06-2018 |
R$ 3,872.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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4386
|
J |
| 2018 |
4,359
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27-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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4389
|
F |
| 2018 |
4,025
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27-06-2018 |
R$ 7,349.06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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J.M.V.LINS
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4390
|
J |
| 2018 |
277
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11-06-2018 |
R$ 9.70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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4392
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J |
| 2018 |
3,661
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20-06-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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4394
|
F |
| 2018 |
3,664
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01-06-2018 |
R$ 28,954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 02/MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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4396
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J |
| 2018 |
3,731
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26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA ARACINETE PEREIRA DE VASCONCELOS
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4397
|
F |
| 2018 |
3,580
|
28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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4401
|
F |
| 2018 |
3,674
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08-06-2018 |
R$ 72,301.52
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINIÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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4403
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J |
| 2018 |
2,343
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01-06-2018 |
R$ 825.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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4405
|
J |
| 2018 |
3,679
|
01-06-2018 |
R$ 16,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE DOIS ÔNIBUS: VOLKSWAGEN 15190 PLACA NOA3245 E IVECO CITY CLASS PLACA NOM 5712.
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S.A. DE SOUZA
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4406
|
J |
| 2018 |
3,685
|
12-06-2018 |
R$ 957.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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4408
|
J |
| 2018 |
4,360
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26-06-2018 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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4409
|
F |
| 2018 |
4,361
|
26-06-2018 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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4412
|
F |
| 2018 |
3,767
|
20-06-2018 |
R$ 2,377.83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO ARRAIAL DA LUZIA.
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ENEIAS PINTO LOPES FILHO 01253541264
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4527
|
J |
| 2018 |
277
|
01-06-2018 |
R$ 29.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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4351
|
J |
| 2018 |
277
|
11-06-2018 |
R$ 19.40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4352
|
J |
| 2018 |
277
|
18-06-2018 |
R$ 29.10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4353
|
J |