| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,355
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01-06-2018 |
R$ 100,784.97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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4375
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J |
| 2018 |
3,649
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07-06-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS SICONF - EXERCÍCIO/2017 DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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4378
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F |
| 2018 |
4,016
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13-06-2018 |
R$ 648.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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4381
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J |
| 2018 |
3,652
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07-06-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO DE DVD, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM.
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SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
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4382
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J |
| 2018 |
4,357
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08-06-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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4383
|
J |
| 2018 |
3,657
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01-06-2018 |
R$ 22,356.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE P/ RÁDIO E CARROS DE SOM, APRESENTAÇÃO(MESTRE DE CERIMÔNIA)DOS EVENTOS DA PREFEITURA, EQUIPES DE TV E RÁDIO ACOMPANHANDO O PREFEITO 12 H POR DIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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4385
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J |
| 2018 |
4,023
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13-06-2018 |
R$ 765.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS OS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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4387
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J |
| 2018 |
4,358
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13-06-2018 |
R$ 1,560.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS TOMADA DE PREÇO Nº006.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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4388
|
J |
| 2018 |
3,659
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07-06-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº120/2017 - CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2017.
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ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
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4391
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J |
| 2018 |
4,026
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04-06-2018 |
R$ 1,547.18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, LOTE 02 - HIDRÁULICO, DESTINADOS A SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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4393
|
J |
| 2018 |
4,027
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12-06-2018 |
R$ 1,147.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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4395
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J |
| 2018 |
3,573
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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4398
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F |
| 2018 |
3,667
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20-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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RENATO SALES PINHEIRO
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4399
|
F |
| 2018 |
4,028
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15-06-2018 |
R$ 21,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM ONZE CONJUNTOS DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A SISAGUA.
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F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
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4400
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J |
| 2018 |
3,670
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13-06-2018 |
R$ 2,484.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/SEMINFRI - DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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4402
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J |
| 2018 |
3,676
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20-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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4404
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F |
| 2018 |
3,581
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE JESUS RIBEIRO FERREIRA
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4407
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F |
| 2018 |
3,687
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12-06-2018 |
R$ 3,402.32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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4410
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J |
| 2018 |
3,584
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA IZES FURTADO FRANÇA
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4411
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F |
| 2018 |
277
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15-06-2018 |
R$ 3.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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4414
|
J |