| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,717
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08-06-2018 |
R$ 3,061.33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚNICA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1252/2017, ACORDO ENTRE RAILDO TORRES MARQUES E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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RAILDO TORRES MARQUES
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4473
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F |
| 2018 |
3,673
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU - ALDEIA ARIOVI - BR 230, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DEUSA TENHARIM
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4474
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F |
| 2018 |
3,675
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINA LACERDA DA SILVA
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4475
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F |
| 2018 |
4,088
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27-06-2018 |
R$ 3,933.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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4476
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J |
| 2018 |
3,677
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA KARINA DOCE DO NASCIMENTO
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4477
|
F |
| 2018 |
3,817
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22-06-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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4478
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J |
| 2018 |
4,062
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27-06-2018 |
R$ 1,751.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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4479
|
J |
| 2018 |
4,061
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20-06-2018 |
R$ 715.86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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4480
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J |
| 2018 |
3,816
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12-06-2018 |
R$ 996.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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4481
|
F |
| 2018 |
4,049
|
20-06-2018 |
R$ 770.30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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4482
|
J |
| 2018 |
3,800
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25-06-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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4490
|
F |
| 2018 |
3,815
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20-06-2018 |
R$ 2,551.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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4483
|
J |
| 2018 |
4,047
|
20-06-2018 |
R$ 1,251.99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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4484
|
J |
| 2018 |
3,813
|
20-06-2018 |
R$ 2,827.39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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4485
|
J |
| 2018 |
3,811
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22-06-2018 |
R$ 1,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E MONTAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINADOS A EVENTOS MUNICIPAIS FESTA DA CULTURA, COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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4486
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J |
| 2018 |
3,678
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
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4488
|
F |
| 2018 |
3,680
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE - PALHAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
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4489
|
F |
| 2018 |
3,681
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL MORAIS CHAVES
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4491
|
F |
| 2018 |
3,797
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27-06-2018 |
R$ 383.80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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4492
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J |
| 2018 |
3,683
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28-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JERONIMA PESTANA CARDOSO
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4493
|
F |