| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,956
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04-06-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265
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4535
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J |
| 2018 |
3,785
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26-06-2018 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA ADMINISTRATIVO JUNTO A SEMED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANAINA BENTES VIANA
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4536
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F |
| 2018 |
3,720
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12-06-2018 |
R$ 207.75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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4537
|
J |
| 2018 |
3,958
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04-06-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200
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4538
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J |
| 2018 |
3,362
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01-06-2018 |
R$ 611.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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4539
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J |
| 2018 |
3,886
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28-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HERASMO DE AQUINO BORGES FILHO - MEI
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4540
|
J |
| 2018 |
3,786
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26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIANA PATRICIA BARROSO GUIMARÃES
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4541
|
F |
| 2018 |
3,787
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26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LAURA CRISTINA MARINHO MACHADO
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4542
|
F |
| 2018 |
3,959
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04-06-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
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4543
|
J |
| 2018 |
3,789
|
26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCILENE RAMOS.
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4544
|
F |
| 2018 |
3,361
|
01-06-2018 |
R$ 213.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADAS AS SECRETRAIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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4545
|
J |
| 2018 |
3,790
|
26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCINETE DA PAIXÃO LINS
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4546
|
F |
| 2018 |
3,960
|
04-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
TALITA INES FRANÇA MENDES
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4547
|
F |
| 2018 |
3,373
|
01-06-2018 |
R$ 4,966.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDA´TICA, LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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4549
|
J |
| 2018 |
3,437
|
11-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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4550
|
J |
| 2018 |
3,446
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26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DIEGO CORREA DA SILVA
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4551
|
F |
| 2018 |
3,439
|
11-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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4552
|
J |
| 2018 |
3,374
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01-06-2018 |
R$ 2,604.08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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4553
|
J |
| 2018 |
3,449
|
26-06-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS ANTONIO DA COSTA
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4554
|
F |
| 2018 |
3,450
|
26-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANELIS DE ARAÚJO SOARES
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4555
|
F |