| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
433
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL E ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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430
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F |
| 2018 |
434
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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431
|
F |
| 2018 |
435
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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432
|
F |
| 2018 |
437
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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433
|
F |
| 2018 |
438
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
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MARCELO RIBEIRO DE LIMA
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434
|
F |
| 2018 |
439
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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435
|
F |
| 2018 |
441
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A 12ªREGIÃO MILITAR- TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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436
|
F |
| 2018 |
442
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26-02-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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437
|
F |
| 2018 |
444
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
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438
|
F |
| 2018 |
445
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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439
|
F |
| 2018 |
447
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26-02-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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440
|
F |
| 2018 |
448
|
27-02-2018 |
R$ 4,140.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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441
|
J |
| 2018 |
460
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28-02-2018 |
R$ 2,615.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01- MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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442
|
J |
| 2018 |
462
|
28-02-2018 |
R$ 5,323.20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MDE CONSTRUÇÃO, LOTE 01- MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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443
|
J |
| 2018 |
463
|
28-02-2018 |
R$ 3,829.50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 01,MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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444
|
J |
| 2018 |
464
|
23-02-2018 |
R$ 715.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO EM EVENTO DO DIA DO IDOSO NO CRAS.
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AIRTON MAIA PIMENTA
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445
|
F |
| 2018 |
465
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22-02-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC, SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.
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MARIA DE NAZARÉ CHAVES
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446
|
F |
| 2018 |
467
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07-02-2018 |
R$ 1,150.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ALCIONE BATISTA BARBOSA
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447
|
F |
| 2018 |
468
|
07-02-2018 |
R$ 1,150.00
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ERMERSON GORGONHA DOS SANTOS
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448
|
F |
| 2018 |
469
|
23-02-2018 |
R$ 1,150.00
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REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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IDEILSON DE SOUZA GIMA
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449
|
F |