| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
261
|
05-06-2018 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
|
RADIO RIO MADEIRA LTDA
|
4745
|
J |
| 2018 |
4,445
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
LUCINDA DE OLIVEIRA MOTA
|
4871
|
F |
| 2018 |
283
|
07-06-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
|
N BENTES DA SILVA - EPP
|
4747
|
J |
| 2018 |
2,397
|
05-06-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
|
ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
|
4750
|
J |
| 2018 |
266
|
11-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
|
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
|
4762
|
F |
| 2018 |
2,380
|
05-06-2018 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
|
INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
|
4753
|
J |
| 2018 |
284
|
05-06-2018 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
|
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
|
4754
|
F |
| 2018 |
2,387
|
05-06-2018 |
R$ 17,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
|
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
|
4755
|
J |
| 2018 |
279
|
05-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
|
AUREAN BELO GUIMARÃES
|
4756
|
F |
| 2018 |
2,374
|
19-06-2018 |
R$ 7,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
|
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
|
4757
|
J |
| 2018 |
4,017
|
28-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
|
4758
|
J |
| 2018 |
4,015
|
28-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
|
4759
|
J |
| 2018 |
4,009
|
28-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
|
RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
|
4760
|
F |
| 2018 |
4,008
|
28-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSINEY PEREIRA PRESTES
|
4761
|
F |
| 2018 |
2,343
|
01-06-2018 |
R$ 535.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
4763
|
J |
| 2018 |
1,065
|
26-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
|
RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
|
4764
|
J |
| 2018 |
1,064
|
26-06-2018 |
R$ 1,200.00
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
|
SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
|
4767
|
J |
| 2018 |
4,006
|
28-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
|
4766
|
F |
| 2018 |
4,005
|
28-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
|
4768
|
F |
| 2018 |
4,004
|
28-06-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE.
|
ROSELY PINTO LEÃO
|
4769
|
F |