| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
4,667
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NERCI CAMPOS COUTINHO
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5065
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F |
| 2018 |
4,666
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.
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NILZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA.
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5066
|
F |
| 2018 |
4,090
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04-07-2018 |
R$ 1,751.25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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5067
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J |
| 2018 |
4,665
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
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RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
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5068
|
F |
| 2018 |
4,664
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
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RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
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5069
|
F |
| 2018 |
4,663
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
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RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
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5070
|
F |
| 2018 |
3,991
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03-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
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5071
|
F |
| 2018 |
4,662
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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REGIANE DOCE IZEL
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5072
|
F |
| 2018 |
4,661
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE PAU QUEIMADO.
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REGIANE DOS SANTOS MARQUES
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5073
|
F |
| 2018 |
4,660
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU - IGARAPE GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO CARVALHO
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5074
|
F |
| 2018 |
4,533
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11-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª Sª DA SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II E ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA.
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LUZINEY MEIRELES PERPETUO
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5075
|
F |
| 2018 |
4,659
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
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5076
|
F |
| 2018 |
4,657
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - PANDEGAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO
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5077
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F |
| 2018 |
283
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17-07-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
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N BENTES DA SILVA - EPP
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5078
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J |
| 2018 |
4,655
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27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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5079
|
F |
| 2018 |
4,654
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
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5080
|
F |
| 2018 |
4,653
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
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5081
|
F |
| 2018 |
4,652
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALBERTINA RIBEIRO DE SÁ
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5082
|
F |
| 2018 |
4,651
|
27-07-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDA CRIS DE SOUZA DE SOUZA
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5083
|
F |
| 2018 |
4,535
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17-07-2018 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
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R. G. S. RAMOS - ME
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5084
|
J |